Keresés:

A költségvetésrõl döntöttek a képviselõk

2016.02.10.

2016. február 10-én tartotta soros ülését Celldömölk Város Képviselő-testülete. Miután Fehér László polgármester és a képviselők beszámoltak a két ülés között történt eseményekről, fő napirendi pontként Kiss Lilla, a pénzügyi iroda vezetője ismertette a város 2016-ra tervezett költségvetését, amely a következőképpen alakul:

A 2016. évi költségvetés bevételi és a kiadási előirányzata 2.097.652 e Ft, a Stabilitási törvénynek megfelelően a hiány 0 Ft. A főösszeg az előző évhez képest mintegy 285 millió forinttal nőtt. A Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat költségvetése a jogi személyiséggel rendelkező intézményfenntartó tárulások költségvetésében szerepel. A működéshez szükséges finanszírozás 95%-át ellátotti létszám arányosan Celldömölk Város Önkormányzata biztosítja, a két társulás költségvetésével együtt elérné a 3 milliárd forintot városunk költségvetése, a létszám-előirányzat pedig a 320 főt. Fontos kiemelni, hogy az iparűzési adóbevételek előző évekhez képest csökkentek, 2014-ben 746 millió forint folyt be, 2016-ra 540 millió forint tervezése megalapozott.

Több cég tulajdonosi szerkezetében történt változás, felszámolási eljárások miatt csökkent a bevétel. Városunk egy főre jutó adó erőképessége a településkategóriához viszonyítva azonban még mindig magas, ezért az állami támogatásból (feladatalapú finanszírozás korrekciójaként) 130 millió forint támogatás-el vonásban részesülünk. A gépjármű adó bevétel 40%-a marad az önkormányzatnál, ami 29 millió forintot jelent. Új települési adó bevezetését nem tervezte a képviselő-testület. 2016. január 1-től az idegenforgalmi adó mértéke 400 Ft/fő/vendég éjszaka. A kommunális adó mértéke változatlan, a tervezett összeg 22 millió forint. Az intézményi működtetést illetően az önkormányzat 605 millió forint feladatalapú finanszírozást kap az intézmények működésének biztosításához, amit 405 millió forinttal kell kiegészíteni. Ebből a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárnak 57.111 e forintot, a Polgármesteri Hivatalnak 87.671 e forintot, a Vulkán Parknak 9.790 e forintot, a Népjóléti Szolgálatnak 49.715 e forintot, a Városi Óvodának 39.663 e forintot biztosít a képviselő-testület. A Városgondnokságnak 162.088 e forintot, ezen belül iskolaműködtetésre 1.238 e forint állami támogatás mellett, 81.708 e forintot biztosít az önkormányzat. A tervezett beruházások, fejlesztések a 2016-os évben a következőképpen alakulnak: összesen 467.732 e forint összegben tervezi a képviselőtestület beruházások megvalósítását 2016-ban, amihez 63.377 e forint ön - erőt biztosít. Az Izsákfai Szennyvíztisztító projekt bruttó 376 millió forintból valósul meg, 100% pályázati támogatásból. A P+R parkoló kivitelezésére 20 millió forint a tervezett összeg. A START közmunkaprogram várhatóan bruttó 58 millió forintból valósul meg, 45 millió forint pályázati támogatásból és 13 millió forint önerőből, 50 fő foglalkoztatásával az alábbi alprogramok keretében: belvízelvezetés, belterületi utak és járdák karbantartása, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, park-és térfel újítás, mezőgazdasági program. Az adó bevételek csökkenése miatt ön erőből végzett nagyobb volumenű útfelújításokra nincs fedezet a 2016. évi költségvetésben. 2015. decemberben az önkormányzat megkapta a kormányzati engedélyt a Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőtér felújításához a 10 év futamidejű 40 millió forint összegű beruházási hitel felvételéhez. A hitel tőke- és kamattörlesztésével számoltunk a 2016. évi költségvetésben 4.305 e forint összegben. A folyószámla hitelkeret összege 135 millió forint, ami átmeneti likviditási problémák fedezetéül szolgál, a város önkormányzata nem tervezi igény bevételét, sem új beruházási hitel felvételét. A pénzügyi iroda vezetője elmondta, hogy a 2016. évi költségvetésben 55 millió forint maradvánnyal számoltak, az összeg a 2015. évi feladatalapú támogatás elszámolás után a zárszámadáskor lesz pontos. Az önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatása c. pályázaton 2015. év végén 38.311 e forintot nyert az önkormányzat, amiből 25 millió forint – a maradvány részeként – a 2016. évi működést segíti. Söptei Józsefné alpolgármester-aszszony kiemelte, hogy az 50 millió forint maradvány az önkormányzat tavalyi önmérsékletének köszönhető. Legfontosabbnak azt tartja, hogy az intézmények működni tudjanak. A 2016. évi pénzügyi tervet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. A testületi ülés további részében döntöttek a képviselők arról, hogy állandó helyet találnak a Szilágyi Máriahagyatéknak, továbbá arról is, hogy négyszáz darab Celldömölk-érmet készíttetnek, százat ezüstözött, háromszázat pedig bronz kivitelben, melyeket a későbbiekben áruba is bocsátanak. Tárgyalt a testület arról is, hogy amint a Celldömölki Járási Hivatal Járási Gyámhivatala átköltözik a volt rendelőintézet épületébe – várhatóan márciusban – a Védőnői Szolgálat átmenetileg beköltözhet a Szolgáltató Házba.

LA